Table des matières

Budget prévisionnel 2016

Information

Les diverses catégories sont regroupées en fonction des entités GESLAB

SI_MAT : serveurs + station de travail + gros matériel divers
SI_DIV : infrastructure + petites fournitures
SI_LIC : licences logicielles + maintenances logicielles
SI_MAI : maintenances matérielles + provision sur incident
SI_POR : accompagnement 600€ achat station de travail

Synthèse

Entité Prévision haute (ht) Prévision basse (ht)
SI_MAT 27.5 22.5
SI_DIV 3 2
SI_LIC 30.5 23,5
SI_MAI 6 4
SI_POR 10 10

SI_MAT

Serveur jouvence tselaog x1 → 10k€ x1 → 10k€
Visioconférence jouvence Belledone x1 → 2 k€ x1 → 2 k€
Extension volumétrie (ipag-stoc1) x1 →15 k€ x1 → 10k€
Pieuvre (réunion téléphonique) x1 → 0.5k€ x1 → 0.5k€

SI_DIV

Bande LTO-6 service archivage 1k€ 1k€
Consommable (souris,…) 1k€ 1k€
Réaménagement de la salle + stockage (étagère, tournevis, collier, ….) 1k€

SI_LIC

Licences Logicielles (update mac, etc …) 2 k€
Régularisation licence windows + office planeto 1 k€ 1 k€
Logiciels sur nv TSE ( Windows terminal serveur, acrobat, photoshop, illustrator, office, visio, MSproject) 1k€ 1k€
Compilateur Intel 5k€
Maintenances logicielles (voir détail) 21,5 k€ 21,5 k€

détail :

SI_MAI

Maintenance Onduleur 2k€ 2k€
Provision sur incident 2 k€
Maintenance serveur (gaia + tl400 + asterix + obelix) 2k€ 2k€

SI_POR

Subventions semestre 1 5k€ 5k€
Subventions semestre 2 5k€ 5k€

Echéancier

Annexe