ipag:organisation:budget_devis_achat:budget2016 [Services Informatiques ISTerre/IPAG]

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===== Budget prévisionnel 2016 =====

==== Information ====
Les diverses catégories sont regroupées en fonction des entités GESLAB

SI_MAT : serveurs + station de travail + gros matériel divers\\ 
SI_DIV : infrastructure + petites fournitures\\ 
SI_LIC : licences logicielles + maintenances logicielles\\ 
SI_MAI : maintenances matérielles + provision sur incident\\ 
SI_POR : accompagnement 600€ achat station de travail\\ 


==== Synthèse ====

^ Entité  ^ Prévision haute (ht)  ^ Prévision basse (ht)  ^
| SI_MAT  | 27.5                  | 22.5                  |
| SI_DIV  | 3                     | 2                     |
| SI_LIC  | 30.5                  | 23,5                  |
| SI_MAI  | 6                     | 4                     |
| SI_POR  | 10                    | 10                    |
|         | ~~=sum(r1c1:r5c1)~~   | ~~=sum(r1c2:r5c2)~~   |



















==== SI_MAT ====
| Serveur jouvence tselaog            | x1 -> 10k€    | x1 -> 10k€    |
| Visioconférence jouvence Belledone  | x1 -> 2 k€    | x1 -> 2 k€    |
| Extension volumétrie (ipag-stoc1)   | x1 ->15 k€    | x1 -> 10k€    |
| Pieuvre (réunion téléphonique)      | x1 -> 0.5k€   | x1 -> 0.5k€   |

















==== SI_DIV ====

| Bande LTO-6 service archivage                                             | 1k€  | 1k€  |
| Consommable (souris,...)                                                  | 1k€  | 1k€  |
| Réaménagement de la salle + stockage (étagère, tournevis, collier, ....)  | 1k€  |      |




==== SI_LIC ====
 
| Licences Logicielles (update mac, etc ...)                                                                   | 2 k€     |          |
| Régularisation licence windows + office planeto                                                              | 1  k€    | 1 k€     |
| Logiciels sur nv TSE ( Windows terminal serveur, acrobat, photoshop, illustrator, office, visio, MSproject)  | 1k€      | 1k€      |
| Compilateur Intel                                                                                            | 5k€      |          |
| Maintenances logicielles (voir détail)                                                                       | 21,5 k€  | 21,5 k€  |












détail :
  * <del>4 matlab : 1 k€ payé</del>
  * <del>15 IDL + 4 envi + 3 Tbox : 9 k€</del> 
  * <del>4 solidworks pro + 10 solidworks edu (meca) : 4,5 k€ </del>
  * <del>1 jeton ansys (meca) : 2 k€ payé</del> 
  * <del>1 jeton Altium (élec): 550 € payé</del>
  * 1 jeton zemax : 1 k€
  * 1 bacula : 5,8 k€ x 0,5 (logiciel de sauvegarde avec isterre)  
  * 10 licences labview : pas d'update
  * 1 x quota part licence arcgis : 500€

==== SI_MAI ====

| <del>Maintenance Onduleur</del>                                   | 2k€   | 2k€  |
| Provision sur incident                                 | 2 k€  |      |
| <del>Maintenance serveur (gaia + tl400 + asterix + obelix)</del>  | 2k€   | 2k€  |








==== SI_POR ====

| <del>Subventions semestre 1</del>  | 5k€  | 5k€  |
| Subventions semestre 2  | 5k€  | 5k€  |




==== Echéancier ====

  * janvier :  bacula
  * mars : logiciel ansys (mécanique)
  * juin : altium (électronique)
  * juillet : maintenance onduleur (année=année-1 x 1.1)
  * septembre : 10 licences solidworks edu + 1 licence Zemax
  * octobre : maintenance idl 
  * novembre : 4 licences solidworks pro(mécanique)
  * decembre : quote part licence site Esri Arcgis (500€)

====  ====

  * SI_DIV : **2k€** / 1.2k€
  * SI_LIC : **23.5k€** / 14.4k€ ( 6.4 k€ + 8 k€ IDL depuis SI_MAI) 
  * SI_MAI : **4k€** / 5.8k€ ( 13.8k€ - 8k€ IDL )
  * SI_MAT : **22.5k€** / 12.4k€
  * SI_POR : **10k€** / 7.3k€


==== Annexe ====

  * {{:ipag:organisation:budget_devis_achat:revision_budget_ipag_2016_17mai2016.pdf|Révision budget 2016 - Conseil de Labo}}